| FY2010 | FY2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,804,871 | $2,687,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $162,088 | $193,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,211,546 | $2,387,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,178,505 | $5,268,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $260,148 | $427,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 25.7 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 31.2 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,223,634 | $2,542,294 | $2,726,877 | $2,730,260 | $2,763,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $131,756 | $565,351 | $179,329 | $160,027 | $159,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,589,188 | $3,866,210 | $1,691,370 | $1,472,347 | $1,398,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,944,578 | $6,973,855 | $4,597,576 | $4,362,634 | $4,321,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $243,354 | $277,076 | $841,185 | $442,219 | $459,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 21.0 | 25.0 | 25 | 25 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5.4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 26.4 | 29.5 | 30 | 30 | 31.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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