| FY2009 | FY2010 | FY2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,524,021 | $24,200,392 | $28,081,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $6,698,964 | $17,325,157 | $9,684,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,222,985 | $41,525,549 | $37,766,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $15,431,033 | $19,734,579 | $22,478,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 123 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 128 | 127 | 125 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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